十堰市福泉山广播电视发射台 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

十堰市福泉山广播电视发射台成立于 1984 年，发射基地位于海拔高度 1625 米、距离市区约 60 公里的福泉山顶，主要承担着中央、省、市 19 套地面数字电视、3 套调频广播、3 套 CDR数字广播、12 套音频广播的播出任务以及微波信号的传输工作，覆盖范围为十堰主城区及周边四县一市，是湖北省集广播电视发射、微波传输于一体的综合性骨干台站。

二、机构设置

十堰市福泉山广播电视发射台为正科级、具有独立法人资格的公益一类事业单位。市编办核定我台人员编制 25 名，领导班子配备职数为 1 正 2 副。截止 2023 年 12 月 31 日，单位实有人数 34 人，其中：在职人员 24 名、退休人员 10 名。行政办公机构位于十堰市柳林路八一里 10 号，设有领导办公室、主任办公室、财务室、档案室、后勤办公室、会议室等；发射基地位于十堰市福泉山顶，设有发射中心机房、控制中心机房、数据传输机房、供配电机房、职工宿舍、职工食堂等。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2024 年单位预算总收入 478.43 万元，预算总支出 478.43万元。与 2023 年预算数相比减少 18.61 万元。主要原因为 2023年 1 月新招录 1 名工作人员;2024 年预算项目资金减少。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024 年财政拨款收入预算 478.43 万元，与 2023 年相比增加 22.39 万元，主要原因为 2023 年 1 月新招录 1 名工作人员。

2.财政拨款支出预算

2024 年财政拨款支出预算 478.43 万元，与 2023 年相比增加 22.39 万元，主要原因为 2023 年 1 月新招录 1 名工作人员。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024 年一般公共预算支出 478.43 万元，比 2023 年相比增加 22.39 万元。

(1)一般公共预算支出 478.43 万元，均为基本支出。其中：人员经费 453.15 万元，公用经费 25.28 万元。

人员经费 453.15 万元，比 2023 年增加 22.52 万元。增加的主要原因为 2023 年 1 月新招录 1 名工作人员。

公用经费 25.28 万元，比 2023 年减少 0.13 万元。减少的主要原因为 2024 年公用经费预算按人均定额标准编制。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项预算。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.95 万元，严格按照预算控制数编列，与 2023 年预算数持平。其中：公务接待费预算数为 0.95 万元；公务用车购置费预算数 0 元；公务用车运行费预算数 0 元。

(五)机关运行经费情况

2024 年十堰市福泉山广播电视发射台机关运行经费预算数为 25.28 万元，比 2023 年预算数减少 0.13 万元。减少的主要原因为 2024 年公用经费预算按人均定额标准编制。商品和服务支出 25.28 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 0.3 万元、水费0.02 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.7 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 1.5 万元、维修费 2.43 万元、培训费 2.63 万元、公务接待费 0.95 万元、专用燃料费 2 万元、工会经费 3.5 万元、福利费4.38 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元。

(六)政府采购预算情况

无此项预算。

(七)国有资产占用情况

十堰市福泉山广播电视发射台 2023 年底占有使用车辆 2辆，为广电维护工程用车。2024 年预计资产增加 32.52 万元，主要为广播电视播出专用设备购置。

二、预算绩效情况说明

2024 年无项目预算。

第三部分 专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指各级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(七)社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出。

(八)卫生健康支出：是指用于事业单位医疗的支出。

(九)住房保障支出：是指用于住房公积金方面的支出。

(十)机关运行经费：保障事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分 2024 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

附件：

十堰市福泉山广播电视发射台2024年单位预算公开表.xls

编辑：万林