十堰市四方山广播电视发射台2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2023年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

面向十堰地区，负责中央、湖北、十堰所属的广播电视的无线转播、发射任务;组织拟订并实施四方山广播电视发射台的发展战略和规划，领导筹划四方山发射台基本建设项目、事业发展、技术改造及新项目开发工作;提升广播电视无线覆盖的范围和质量;加强单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养人才;负责对上传达工作以及对人、财、物的统一管理;负责四方山发射台内部事务管理，完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市四方山广播电视发射台编制数共计27人，截止2022年底单位实有人数为39人，其中：全额在职24人，事业退休15人。

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入577.99万元，总支出577.99万元。2022年单位预算总收入597.51万元，总支出597.51万元。与2022年单位预算相比，总收入和总支出都减少了19.52万元，主要是项目经费压减。

2023年预算总收入包含一般公共预算财政拨款收入502.99万元和单位资金收入75万元。单位资金收入来源是省台广播覆盖代播代维费43万元、市广播电视台代播代维费24万元和省微波播出经费9万元。与2022年相比，基本持平。

(二)财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算502.99万元，2022年单位财政拨款收入预算521.71万元。与2022年相比，减少了18.72万元，是由于项目经费压减。

2. 财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算502.99万元，与2022年相比，减少了18.72万元。收入支出减少主要是一方面项目经费压减;另一方面单位有一人退休，减少了相应的人员经费和公用经费。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出577.99万元，2022年一般公共预算支出597.51万元。与2022年相比，减少了19.52万元。支出减少是由于项目经费压减。

一般公共预算支出包括了基本支出和项目支出，具体安排如下：

(1)基本支出502.99万元，占总支出的87%，比2022年增加38.28万元。基本支出包括人员经费和公用经费。其中： 1)人员经费为475.90万元，相比2022年增加37.27万元。主要原因是一方面由于在职人员的奖励性补贴补助增加了3.46万元和机关事业单位养老保险缴费增加了14.17万元，另一方面是对个人和家庭的补助增加了15.6万元。除此之外，在职人员的工龄的增加，工资福利的其他支出相应增加;2)公用经费为27.09万元，相比2022年增加1.01万元。主要原因是工会经费增加0.41万元，福利费增加0.51万元，其他商品和服务支出增加0.35万元。

(2)项目支出75万元，占总支出13%，比2022年减少57.8万元，主要原因是项目经费压减。此项目为广播电视安全播出及维护，此属常年性项目，为预算整合项目。主要用于广播电视设备设施及生活区运行电费，设备维修维护所需的器材器件费用等。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.08万元，其中：因公出国(境)费预算数为0万元;公务接待费1.08万元;公务用车购置及运行费预算为0万元。

“三公”经费预算数较上年保持不变。其中：

1、因公出国(境)费预算0万元。2023年无因公出国(境)计划。与2022年相比，无变化。

2、公务接待费预算1.08万元，与2022年相比，无变化。

3、公务用车购置及运行费预算0万元，公务用车购置及运行费预算数较2022年，无变化。

(五)机关运行经费情况

2023年十堰市四方山广播电视发射台运行经费预算总额为27.09万元，比2022年增加1.01万元，增加4%。增加的主要原因是工会经费增加0.41万元，福利费增加0.51万元，其他商品和服务支出增加0.35万元。

机关运行经费预算支出总额为27.09万元，具体包括：办公费4万元，水费0.3万元，电费0.6万元，邮电费0.3万元，物业管理费0.5万元，差旅费1万元，维修(护)费2.5万元，培训费3.02万元，公务接待费1.08万元，专用材料费0.5万元，专用燃料费1万元，劳务费2.45万元，委托业务费0.4万元，工会经费4.02万元，福利费5.02万元，其他商品服务支出0.4万元。

(六)政府采购预算情况

单位2023年无政府采购预算，与2022年相比无变化。

(七)国有资产占用情况

单位2023年房屋建筑面积3787.2平方米，相对于2022年无变化。投入使用车辆为2辆(广电维护运行车辆1辆，其他车辆1辆)，与2022年相比无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，此项目为预算整合项目，主要包括省台广播覆盖代播代维费43万元(单位资金收入)、市广播电视台代播代维费24万元(单位资金收入)，省微波播出经费9万元(单位资金收入)，财政拨款资金75万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指各级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出。

(七)卫生健康支出：是指用于事业单位医疗的支出。

(八)住房保障支出：是指用于住房公积金方面的支出。

(九)公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)公务用车运行费：是指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等。

(十一)机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等内容，用于保障事业单位日常购买货物和服务的经费。

第四部分 2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

附件：十堰市四方山广播电视发射台2023年单位预算公开表.xls

编辑：李肖