十堰广播电视台 2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3、技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

4、对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。

5、对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才;负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6、开展广播电视对外交流与合作。

7、市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

8、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

十堰广播电视台属公益二类事业单位，编制人数 350 人，截止 2023 年底实有在职人数 229 人，离休 1 人，事业退休 121 人，遗属补助 2 人。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

1.预算收入和增减变化

2024 年单位预算总收入 3545.13 万元，与 2023 年相比增加243.95 万元。主要原因是在职人员新增 21 人，同时在职转退休7 人、减少 3 人，相应人员经费预算收入增加。

2.预算支出和增减变化

2024 年单位预算总支出 3545.13 万元，与 2023 年相比增加243.95 万元。主要原因是在职人员增加，相应人员经费预算支出增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024 年财政拨款收入预算 3545.13 万元，与 2023 年相比增加 243.95 万元。主要原因是在职人员新增 21 人，同时在职转退休 7 人、减少 3 人，相应的文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业收入增加。

2.财政拨款支出预算

2024 年财政拨款支出预算 3545.13 万元，与 2023 年相比增加 243.95 元。财政拨款支出增加的原因主要是在职人员增加，相应的文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出增加。

其中：基本支出 3369.13 万元，项目支出 176 万元。从支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出 2415.29 万元，占比 68.13%；社会保障和就业支出 774.48 万元，占比 21.85%；卫生健康支出108.31 万元，占比3.06%;住房保障支出247.04 万元，占比6.96%。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024 年一般公共预算支出 3545.13 万元，与 2023 年相比增加 243.95 万元。主要原因是在职人员新增 21 人，同时在职转退休 7 人、减少 3 人，相应人员经费预算收入增加。

(1)一般公共预算基本支出 3369.13 万元，其中：人员经费3179.32 万元，公用经费 189.81 万元。

人员经费 3179.32 万元，与 2023 年相比增加 243.61 万元，主要原因是一是人员增加相应预算支出增加；二是在职人员的工龄的增加，工资福利支出相应增加。

工资福利支出 2865.25 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等支出。其中：基本工资 758.01 万元、奖励性补贴补助 775.17 万元、绩效工资 382.03 万元，其他社会保障缴费 20.18 万元、津贴补贴134.27 万元，住房公积金 247.04 万元、基本养老保险 293.49 万元、职业年金 146.75 万元、基本医疗保险 108.31 万元。

对个人和家庭的补助支出 314.06 万元，主要用于退休费、离休人员工资和遗属补助。

公用经费 189.81 万元，与 2023 年相比增加 0.34 万元，增加 0.18%。主要原因为人员增加相应的公用经费增加。

(2)一般公共预算项目支出 176 万元。与 2023 年持平。

①“党风政风监督在行动”栏目制作补助经费为 32 万元。该栏目由十堰纪委、十堰市监察局主办，十堰广播电视台具体承办，是《百姓问政》常态化的栏目。每周一期，全年 50 期。此项目为常年性项目。

②“周五面对面”补助项目经费为 96 万元。该栏目每周一期，全年 42 期。主要用于栏目专家、点评嘉宾及问政观察团经费、栏目设备维修、耗材费及栏目委托传媒集团团队制作费。此项目为新增常年性项目。

③应急广播栏目补助经费 24 万元。十堰广播电视台交通音乐频率作为十堰市政府应急广播，纳入十堰市政府的应急体系，《1019 早上好》、《1019 下班万岁》、《万事不求人》全天三档节目播放应急信息，并组织开展应急活动，及时有效预防和应对可能发生或已经发生的突发公共事件，为政府提供决策参考和信息支持。此项目为常年性项目。

④公益性栏目补助项目经费 24 万元。主要用于保障《党风政风热线》、深度沟通、直播十堰等公益性栏目正常开播及节目制作等支出。此项目为常年性项目。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2024 年部门一般公共预算“三公”经费预算数 6.42 万元，与 2023 年相比增加 1.04 万元，增加 19.33%。增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

1、因公出国(境)费预算 0 万元。2023 年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算 1.62 万元，与 2023 年持平。主要贯彻八项规定及继续牢固树立过“紧日子”思想，严控公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算 4.8 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 4.8 万元，与 2023 年相比增加 1.04 万元，增加 27.66%。增加主要原因是 2015 年公车改革以来，我单位保留预算编审公车用车 2 辆，分别已使用 12 年和 13 年，运行34.56 万公里，因车辆老化导致油耗保养维修费用均有所上涨。

(五)机关运行经费情况

2024 年十堰广播电视台全系统运行经费预算总额为 189.81万元，与 2023 年相比增加 0.34 万元，增加 0.18%。主要原因为：人员增加相应公用经费增加。其中：水费 7.78 万元，电费 80 万元，取暖费 5.4 万元，培训费 19.11 万元，公务接待费 1.62 万元，福利费 31.86 万元，工会经费 25.49 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元，其他交通费用 9.26 万元，其他商品服务支出 4.49万元。

(六)政府采购预算情况

2024 年十堰广播电视台无政府采购预算，比 2023 年持平。主要原因是广播电视专用设备购置项目经费削减，相应的政府采购项目减少。

其中：

1、无货物类政府采购。

2、无工程类政府采购项目。

3、无服务类政府采购。

(七)国有资产占用情况

1.车辆情况

十堰广播电视台全系统 2023 年底实有车辆 12 辆(应急车辆2 辆，其他车辆 10 辆)。

2.房屋及构建物情况

根据十财发[2021]200 号文件规定，2021 年将十堰广播传媒中心大楼暂估入账 3.84 亿元。2024 年无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位 2024 年涉及绩效管理的项目有 4 个，其中：本级项目 4 个，转移支付项目 0 个，金额 176 万元，其中一般公共预算财政拨款 176 万元。项目具体情况如下：

项目 1 ： “党风政风监督在行动”栏目制作补助项目，金额32 万元，其中一般公共预算财政拨款 32 万元。项目绩效目标：每周制作一期《党风政风监督在行动》栏目，每年 50 期。开办新闻专栏，播发党风廉政建设新闻，全力做好党风廉政宣教月工作。

项目 2 ：公益性栏目补助项目，金额 24 万元，其中一般公共预算财政拨款 24 万元。项目绩效目标：制作《党风政风热线》和《直播十堰》及其他公益性栏目。《党风政风热线》邀请市直部门和行业单位负责人轮流走进广播直播间，在线接听群众反映问题，解决实际难题。全心全意倾听群众心声，踏踏实实服务百姓民生。《直播十堰》当年制作 330 期，在社会各界之间搭建互相沟通、交流的新型平台。多视角解读政治、经济、文化现象以及社会热点、焦点、难点话题。

项目 3 ： “周五面对面”补助项目，金额 96 万元，其中一般公共预算财政拨款 96 万元。项目绩效目标： “周五面对面”栏目每周一期，聚焦群众的操心事、烦心事、揪心事，搭建政府部门和群众面对面沟通协商的平台，每周邀请各县市区、市直部门“一把手”走进演播厅，通过观看问题短片、“问政观察团”现场提问、问政单位承诺表态、专家分析点评。

项目 4 ：应急广播栏目补助项目，金额 24 万元，其中一般公共预算财政拨款 24 万元。项目绩效目标：每天在《1019 早上好》、《万事不求人》、《1019 晚上好》栏目播出应急信息，并在特别重大事件的报道中，实现网络视频化播出。项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分 专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指各级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(八)社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出。

(九)卫生健康支出：是指用于事业单位医疗的支出。

(十)住房保障支出：是指用于住房公积金方面的支出。、

(十一)机关运行经费：保障事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分 2024 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

附件：

十堰广播电视台2024年单位预算公开表.xls

编辑：万林