十堰广播电视台 2024 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3、技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

4、对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。

5、对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才;负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6、开展广播电视对外交流与合作。

7、市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

8、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

十堰广播电视台属公益二类事业单位，所属二级预算单位两家，均为公益一类事业单位，分别是十堰市福泉山广播电视发射台、十堰市四方山广播电视发射台。全系统编制人数 402 人，截止 2023 年底实有在职人数 277 人，离休 1 人，事业退休 147 人，遗属补助 2 人。

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

1.预算收入和增减变化

2024 年部门预算总收入 4533.28 万元， 与 2023 年相比增加157.07 万元。主要原因一是人员增加相应人员经费增加 272.24万元；二是公用经费收入减少 0.83 万元；三是项目经费压减 116万元。

2.预算支出和增减变化

2024 年部门预算总支出 4533.28 万元。与 2023 年相比增加157.07 万元。主要原因一是人员增加相应人员支出增加 272.24万元；二是公用经费支出减少 0.83 万元；三是项目经费压减 116万元。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024 年财政拨款收入预算 4533.28 万元，与 2023 年相比增加 273.07 万元。

2.财政拨款支出预算

2024 年财政拨款支出预算 4533.28 万元，与 2023 年相比增加 273.07 万元。财政拨款收入支出增加的原因主要是人员增加相应的文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出增加。

其中：基本支出 4357.28 万元，项目支出 176 万元。从支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出 3091.51 万元，占比 68.2%；社会保障和就业支出 984.57 万元，占比 21.72%；卫生健康支出138.87 万元，占比3.06%；住房保障支出318.33 万元，占比7.02%。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024 年一般公共预算支出 4533.28 万元，与 2023 年相比增加 273.07 万元。主要原因是人员增加相应的工资社保增加。

(1)一般公共预算基本支出 4357.28 万元，其中：人员经费4116.14 万元，公用经费 241.14 万元。

人员经费 4116.14 万元，与 2023 年相比增加 273.9 万元，增加 7.13%。主要原因一是人员增加相应预算支出增加；二是在职人员的工龄的增加，工资福利支出相应增加。

工资福利支出 3724.33 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障、职业年金缴费等支出。其中：基本工资 964.13 万元、奖励性补贴补助1009.78 万元、绩效工资 496.09 万元，其他社会保障缴费 25.48万元、津贴补贴 204.36 万元，住房公积金 318.33 万元、基本养老保险378.18 万元、职业年金189.09 万元、基本医疗保险138.89万元。

对个人和家庭的补助支出 391.18 万元，主要用于退休费、离休人员工资和遗属补助。

公用经费 241.14 万元，与 2023 年相比减少 0.83 万元，减少 0.34%。主要原因为公用经费标准降低。

(2)一般公共预算项目支出 176 万元。与 2023 年持平。支出具体安排为：

①“党风政风监督在行动”栏目制作补助经费为 32 万元。该栏目由十堰纪委、十堰市监察局主办，十堰广播电视台具体承办，是《百姓问政》常态化的栏目。每周一期，全年 50 期。此项目为常年性项目。

②“周五面对面”补助项目经费为 96 万元。该栏目每周一期，全年 42 期。主要用于栏目专家、点评嘉宾及问政观察团经费、栏目设备维修、耗材费及栏目委托传媒集团团队制作费。此项目为新增常年性项目。

③应急广播栏目补助经费 24 万元。十堰广播电视台交通音乐频率作为十堰市政府应急广播，纳入十堰市政府的应急体系，《1019 早上好》、《1019 下班万岁》、《万事不求人》全天三档节目播放应急信息，并组织开展应急活动，及时有效预防和应对可能发生或已经发生的突发公共事件，为政府提供决策参考和信息支持。此项目为常年性项目。

④公益性栏目补助项目经费 24 万元。主要用于保障《党风政风热线》、深度沟通、直播十堰等公益性栏目正常开播及节目制作等支出。此项目为常年性项目。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2023 年部门一般公共预算“三公”经费预算数 8.45 万元，与 2023 年相比增加 1.04 万元，增加 14.04%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

1、因公出国(境)费预算 0 万元。2023 年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算 3.65 万元，与 2023 年持平。主要贯彻八项规定及继续牢固树立过“紧日子”思想，严控公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算 4.8 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 4.8 万元，与 2023 年相比增加 1.04万元，增加 27.66%。增加主要原因是 2015 年公车改革以来，我单位保留预算编审公务用车 2 辆，分别已使用 12 年和 13 年，运行 34.56 万公里，因车辆老化导致油耗保养维修费用均有所上涨。

(五)机关运行经费情况

2024 年十堰广播电视台全系统运行经费预算总额为 241.14万元，与 2023 年相比减少 0.83 万元，减少 0.34%。主要原因为：公用经费标准降低。其中：办公费 7.52 万元，印刷费 0.3 万元，水费 8.3 万元，电费 81.3 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 5.4万元，物业管理费 1.2 万元，差旅费 5 万元，维修费 3.43 万元，培训费 24.51 万元，公务接待费 3.65 万元，专用材料费 1 万元，专用燃料费 2.3 万元，劳务费 2 万元，委托业务费 0.5 万元，福利费 40.84 万元，工会经费 32.67 万元，公务用车运行维护费 4.8万元，其他交通费用 9.76 万元，其他商品服务支出 5.46 万元。

(六)政府采购预算情况

2024 年十堰广播电视台全系统无政府采购预算金额。与 2023年相比减少 0.1 万元。主要原因是办公印刷采购经费减少，相应的政府采购项目减少。

其中：

1、无货物类政府采购。

2、无工程类政府采购项目。

3、无服务类政府采购。

(七)国有资产占用情况

1.车辆情况

十堰广播电视台全系统 2023 年底实有车辆 16 辆，其中：十堰广播电视台 12 辆(应急车辆 2 辆，其他车辆 10 辆)；福泉山发射台广电维护工程用车 2 辆；四方山发射台 2 辆(广电运维车辆 1 辆，其他车辆 1 辆)。

2.房屋及构建物情况

根据十财发[2021]200 号文件规定，2021 年将十堰广播传媒中心大楼暂估入账 3.84 亿元。预计 2024 年无变化。

四方山发射台 2024 年房屋建筑面积 3787.2 平方米，与 2023年相比无变化。

福泉山发射台 2023 年房屋建筑面积是 2172.79 平方米，与2023 年相比无变化。2024 年预计资产增加 32.52 万元，主要为广播电视播出专用设备购置。

二、预算绩效情况说明

部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024 年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额 4533.28 万元，其中一般公共预算财政拨款 4533.28 万元。年度整体目标是：目标 1.创新新闻宣传，提升引导水平。加大对上宣传力度，强化精品生产，完成系列宣传片及系列活动。目标 2.实施多元经营，谋求产业发展。全面实现从传统媒体为主向传统媒体与新媒体融合发展转变。目标 3.突出办好《周五面对面》《党风政风热线》等品牌栏目，发挥优秀栏目、节目的引领作用;做好广播应急栏目，提高社会公众应对突发事件的能力。目标 4.保证福泉山及四方山发射台广播、电视和微波设备的日常技术安全维护，保证设备的正常运转。确保广播电视信号、微波信号及中央广播电视的传输质量，保证全年安全优质播出。

部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十

第三部分 专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指各级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(八)社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出。

(九)卫生健康支出：是指用于事业单位医疗的支出。

(十)住房保障支出：是指用于住房公积金方面的支出。、

(十一)机关运行经费：保障事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分 2024 年部门预算公开

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

附件：

十堰广播电视台2024年部门预算公开表.xls

编辑：万林