十堰市四方山广播电视发射台 2024 年单位预算

时间：2024-01-29 08:50 来源：十堰广电

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第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

面向十堰地区，负责中央、湖北、十堰所属的广播电视的无线转播、发射任务；组织拟订并实施四方山广播电视发射台的发展战略和规划，领导筹划四方山发射台基本建设项目、事业发展、技术改造及新项目开发工作；提升广播电视无线覆盖的范围和质量；加强单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养人才；负责对上传达工作以及对人、财、物的统一管理；负责四方山发射台内部事务管理，完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

十堰市四方山广播电视发射台编制数共计27人，截止2023年底单位实有人数为 40 人，其中：全额在职 24 人，事业退休16 人。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2024 年单位预算总收入 509.72 万元，总支出 509.72 万元。2023 年单位预算总收入 577.99 万元，总支出 577.99 万元。与2023 年单位预算相比，总收入和总支出都减少了 68.27 万元，主要是项目经费压减。2024年预算总收入即为一般公共预算财政拨款收入509.72万元。与 2023 年相比，减少 68.27 万元，主要是项目经费压减。

(二)财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2024 年财政拨款收入预算 509.72 万元，2023 年单位财政拨款收入预算 502.99 万元。与 2023 年相比，增加了 6.73 万元，是由于单位新招录一名职工，同时一名在职职工转退休，人员经费增加。

2. 财政拨款支出预算

2024 年财政拨款支出预算 509.72 万元，与 2023 年相比，增加了 6.73 万元。收入支出增加主要是由于单位新招录一名职工，同时一名在职职工转退休，人员经费增加。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024 年一般公共预算支出 509.72 万元，2023 年一般公共预算支出 577.99 万元。与 2023 年相比，减少了 68.27 万元。支出减少是由于项目经费压减。

一般公共预算支出即为单位基本支出，具体安排如下：

(1)基本支出 509.72 万元，占总支出的 100%，比 2023年增加 6.73 万元。基本支出包括人员经费和公用经费。其中：1)人员经费为 483.67 万元，相比 2023 年增加 7.77 万元。主要是由于在职人员的职业年金缴费增加。除此之外，在职人员的工龄的增加，工资福利的其他支出相应增加。2)公用经费为26.05 万元，相比 2023 年减少 1.04 万元。主要原因是工会经费减少 0.33 万元，福利费减少 0.41 万元，其它等公用经费均有所减少。(2)项目支出 0 万元，占总支出 0%，比 2023 年减少75 万元，主要原因是项目经费压减。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数 1.08 万元，其中：因公出国(境)费预算数为 0 万元；公务接待费 1.08 万元；公务用车购置及运行费预算为 0 万元。

“三公”经费预算数较上年保持不变。其中：

1、因公出国(境)费预算 0 万元。2024 年无因公出国(境)计划。与 2023 年相比，无变化。

2、公务接待费预算 1.08 万元，与 2023 年相比，无变化。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算数较 2023 年，无变化。

(五)机关运行经费情况

2024 年十堰市四方山广播电视发射台运行经费预算总额为 26.05 万元，比 2023 年减少 1.04 万元，减少 4%。减少的主要原因是工会经费减少 0.33 万元，福利费减少 0.41 万元，其它等公用经费均有所减少。

机关运行经费预算支出总额为 26.05 万元，具体包括：办公费 2.52 万元，水费 0.5 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，物业管理费 0.5 万元，差旅费 3.5 万元，维修(护)费 1 万元，培训费 2.76 万元，公务接待费 1.08 万元，专用材料费 1 万元，专用燃料费 0.3 万元，劳务费 2 万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 3.69 万元，福利费 4.61 万元，其他交通费用 0.5 万元，其他商品服务支出 0.59 万元。

(六)政府采购预算情况

单位 2024 年货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。与 2023 年相比无变化。

(七)国有资产占用情况

单位 2024 年房屋建筑面积 3787.2 平方米，相对于 2023 年无变化。投入使用车辆为 2 辆(广电维护运行车辆 1 辆，其他车辆 1 辆)，与 2023 年相比无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位 2024 年涉及绩效管理的项目有 0 个，其中：本级项目 0 个，转移支付项目 0 个，金额 0 万元。

第三部分专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指各级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。