十堰广播电视台2021年部门预算

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2、组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3、技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

4、对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。

5、对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才;负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6、开展广播电视对外交流与合作。

7、市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

8、市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

十堰广播电视台属公益二类事业单位，所属二级预算单位两家，均为公益一类事业单位，分别是十堰市福泉山发射台、十堰市四方山发射台。全系统编制人数402人，截止2020年底实有在职人数487人，离休1人，事业退休119人。

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入4048.89万元，总支出4048.89万元。与2020年相比财政拨款数增加5.84万元。主要原因是人员增加相应收入支出增加。

(二)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算4048.89万元，与2020年相比财政拨款数增加5.84万元。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算4048.89万元，与2020年相比增加5.84万元。财政拨款收入支出增加的原因主要是人员增加相应的卫生保障和住房保障收入支出增加。

其中：基本支出3156.34万元，项目支出892.55万元。从支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出3633.76万元，占比89.75%;社会保障和就业支出11.66万元，占比0.28%;卫生健康支出130.22万元，占比3.22%;住房保障支出273.25万元，占比6.75%。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出4048.89万元，比2020年增加5.84万元，增加的原因主要是人员增加相应的卫生保障和住房保障收入支出增加。

(1)一般公共预算基本支出3156.34万元，其中，人员经费2919.71万元，公用经费236.63万元。

人员经费2919.71万元，比2020年增加121.16万元，增加的原因是人员增加，导致人员经费相应增加。

工资福利支出2905.41万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等支出。其中：基本工资886.57万元、奖励性补贴补助653.40万元、其他工资福利支出30.85万元、津贴补贴506.88万元、住房公积金273.25万元、基本养老保险275.02万元、奖励绩效138.49万元、失业保险10.73万元、医疗保险130.22万元。

对个人和家庭的补助支出14.30万元，主要用于离休人员工资和遗属补助。

公用经费236.63万元，比2020年减少112.01万，下降32.13%。减少的主要原因为：一是2020年是按编制人数计算公用经费，2021年按实有在编人数计算公用经费;二是严控办公费、差旅费、维修费等支出。

(2)一般公共预算项目支出892.55万元，其中：十堰广播电视台580.45万元，四方山发射台132.00万元，福泉山发射台180.10万元。

十堰广播电视台项目支出580.45万元。支出具体安排为:

①设备更新改造资金462.45万元，主要用于高清设备的购置及更新，实现与中央台和省台高清信号的对接，确保我市对上对外宣传渠道畅通不受影响，完成采编、制播和传输设备由标清向高清的转换。同时认真贯彻落实新闻出版广电总局《加快构建现代公共文化服务体系的意见》的实施方案中：各级新闻出版广电部门要按照分级负责的原则，争取本级财政支持本地区新闻出版广播影视设施和服务项目标准化建设，明确政府保障底线。此项目为常年性项目;

②《党风政风监督在行动》栏目经费为40万元。该栏目由十堰市纪委、十堰市监察局主办，十堰广播电视台具体承办，是《百姓问政》常态化的栏目。每周一期，年度50期。此项目为常年性项目。

③应急广播栏目经费30万元。十堰广播电视台交通音乐频率作为十堰市政府应急广播，纳入十堰市政府的应急体系，开办专门应急节目《1019应急之声》，同时设置“预警发布”“生活服务”“应急指南”“应急动态”“法规文件”5个板块，常态化播出，并举办“十堰应急公益行”活动，及时有效预防和应对可能发生或已经发生的突发公共事件，为政府提供决策参考和信息支持。此项目为常年性项目。

④公益性栏目项目经费30万元。主要用于保障《党风政风热线》、深度沟通等公益性栏目正常开播及开展活动等支出。此项目为常年性项目。

⑤电子器材更新及电耗项目为18万元，主要用于保障广播、电视等播出设备正常运行维护及发射台电费等支出。此项目为常年性项目。

四方山发射台项目支出132万元。支出安排具体为：

①中央广播电视节目无线覆盖运行维护费57万元：1套300W数字调频，1套1KW调频，2套1KW数字电视。电费合计4万元;备件耗材费用12万元;数字信号接收解调设备7万元;设备故障检修费9万元;外出技术培训学习8万元;设备供电和空调循环系统耗材保障费用6万元;保洁和月维护耗材费用1万元;购买测试仪器、数字检测设备10万元。

②省台代维费42.8万元：省台3套5KW调频，电费合计10万元;备件耗材费用9万元;设备故障维修费6万元;外出技术培训学习6万元;设备供电和空调通风设备耗材维护保障费5万;保洁和月维护耗材1万元;购买测试仪器等辅用设备6万元。

③市广播电视台代维费24万元：市台3套3KW调频，电费合计6万元;备件耗材费用5万元;设备故障维修费3万元;外出技术培训学习2万元;设备供电和空调通风设备耗材维护保障费2万;保洁和月维护耗材0.5万元;购买测试仪器等辅用设备6万元。

④省微波经费9万元：省微波设备包括数字微波以及附带的24V不间断电源系统，电费合计2万元;备件耗材用费2万元;设备维修费1万元;电池系统维护和更换电瓶2万元;购买微波测试仪器2万元。

福泉山发射台2021年预算项目支出180.10万元。

①广播电视运行维护经费174万元。此项目属常年性项目，为预算整合项目，主要为中央和省级广播电视无线覆盖运维经费131万元(专项资金)、省台广播覆盖代播代维费28万元(非税收入)、省微波播出经费15万元(非税收入)。

主要用于广播电视设备设施及生活区运行电费;发射基地综合监控系统升级改造;发射基地环境监控系统升级改造;专用器件购置;广电维护工程用车维修维护;发射基地专用换班道路修复。

②专用换班道路养护费5万元。比2020年减少2.10万元。主要原因是预算非税收入减少2.95万元，相应支出减少。该项目主要是为确保专用道路安全畅通，保障通行车辆和工作人员安全，确保广播电视节目安全优质播出，每年必须对专用换班道路进行定期养护。

③房屋出租税费1.10万元。比2020年减少1.23万元，主要原因是预算非税收入减少2.95万元，按照税法要求，按比例缴纳房屋出租相关税费减少1.23万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数7.33万元，比2020年减少5.07万元，下降10%。下降的主要原因为：一是继续牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待;二是处置了11辆公务用车，公务用车运行维护费相应减少。

1、因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算4.05万元，与2020年持平。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括央视、各宣传部门和有关单位来我台视察、督查、检查、考察宣传工作等公务接待。贯彻八项规定及继续牢固树立过“紧日子”思想，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算3.28万元，其中:公务用车购置费0元，公务用车运行费3.28万元，比2020年减少5.07万元。主要原因清理处置了11辆公务车辆，所以公务用车预算数较2020年下降。

(五)机关运行经费情况

2021年十堰广播电视台全系统运行经费预算总额为236.63万元，比2020年减少112.01万元，下降率为32.13%。减少的主要原因为：一是2021年按在编实有人数计算公用经费;二是严控办公费、差旅费、维修费等支出。其中，商品和服务支出236.63万元。分项为办公费7.53万元，福利费1.50万元，工会经费30.62万元，水费10.27万元，差旅费5.95万元，公务接待费4.05万元，邮电费2.53万元，培训费6.75万元，电费95.32万元，印刷费1.87万元，维修费35.79万元，公务用车运行维护费3.28万元，物业管理费11.20万元，公务交通补贴10.39万元，劳务费4.44万元，离休费11.66万元，退休费3.17万元，其他商品服务支出1.27万元。

(六)政府采购预算情况

2021年十堰广播电视台全系统政府采购预算金额580.45万元。比2020年增加160.74万元。主要原因是增加了监控系统和道路修复等政府采购项目。其中：

1、货物类政府采购527.45万元，主要是购置更新各类电子设备465.45万元、发射基地综合监控系统升级改造45万元、发射基地环境监控系统升级改造20万元等。

2、工程类政府采购53万元，为发射基地专用换班道路灾后修复。

(七)国有资产占用情况

十堰广播电视台全系统2020年底实有车辆37辆，其中：十堰广播电视台33辆(应急车辆2辆，特种车1辆，其他车辆30辆);福泉山发射台应急车辆2辆;四方山发射台2辆(特种车1辆，其他车辆1辆)。2021年预计将处置车辆10辆。

二、预算绩效情况说明

2021年十堰广播电视台全系统实施预算绩效管理的项目9个，涉及财政拨款资金892.55万元，其中：十堰广播电视台项目5个，财政拨款资金580.45万元 ;福泉山发射台项目3个，财政拨款资金180.10万元 ;四方山发射台1个，财政拨款资金132万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附件九、附件十。

第三部分 专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入：指各级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(八)社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出。

(九)卫生健康支出：是指用于事业单位医疗的支出。

(十)住房保障支出：是指用于住房公积金方面的支出。

(十一)机关运行经费：保障事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分 2021年部门预算公开

附表：2021年部门预算公开表